Avíseme cuando cambien las tasas de impuestos estadounidenses
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¿Tengo que cobrar impuesto sobre las ventas en mis facturas?
Que tenga que cobrar el impuesto sobre las ventas depende de varias cosas: el tipo de producto o servicio, dónde está su negocio, dónde está el cliente y si tiene nexo (una obligación tributaria) en el estado del cliente. Casi todos los bienes físicos pagan impuesto, mientras que los servicios cambian de un estado a otro. Si tiene nexo en el estado del cliente, por lo general tiene que cobrar el impuesto y pagarlo al estado.
¿Cómo facturo a clientes de varios estados?
Si factura en varios estados, primero tiene que ver dónde tiene nexo para el impuesto sobre las ventas (presencia física o nexo económico). Por lo general se usa la tasa del destino: la dirección de envío del cliente o el lugar donde se presta el servicio. Después del fallo South Dakota v. Wayfair (2018), casi todos los estados fijan límites de nexo económico (a menudo $100K en ventas o 200 transacciones).
¿Qué debe llevar una factura profesional?
Una factura profesional debe llevar: el nombre y los datos de contacto de su negocio, el nombre y la dirección del cliente, un número de factura único, la fecha de la factura y la fecha de pago, una lista detallada de los bienes o servicios con las cantidades y los precios unitarios, el subtotal, los impuestos y el descuento que correspondan, el total a pagar y las formas de pago que acepta. Dejar claros los plazos de pago ayuda a que le paguen a tiempo.
Nota: Las tasas del impuesto sobre las ventas que se muestran son promedios estatales. Las tasas locales cambian según la jurisdicción. Compruebe siempre la tasa exacta del lugar donde está su cliente.
Cómo crear facturas correctas, manejar el impuesto sobre las ventas y cobrar a tiempo
¿Qué debe incluir una factura en Estados Unidos?
Una factura correcta debe incluir el nombre y la dirección de su negocio, el nombre y la dirección del cliente, un número de factura único, la fecha, una descripción clara de los bienes o servicios, el monto a pagar, las condiciones de pago (como "Net 30") y sus datos de pago. Si usted es trabajador por cuenta propia, incluya su EIN o SSN para efectos de impuestos. Si faltan datos, el pago puede demorarse o puede haber problemas al momento de declarar impuestos.
¿Cómo funciona el impuesto sobre las ventas en las facturas?
El impuesto sobre las ventas cambia según el estado, el condado y la ciudad — no existe un impuesto federal sobre las ventas. Si su negocio tiene nexo (una presencia sujeta a impuestos) en el estado del comprador, debe cobrar el impuesto sobre las ventas y entregarlo al estado. Las tasas van desde 0% (Oregon, Montana) hasta más de 10% en partes de Louisiana y Tennessee. En una factura de $5,000 en la ciudad de Nueva York, el impuesto sobre las ventas podría añadir $444.38 con la tasa combinada de 8.875%.
¿Cuáles son las condiciones de pago más comunes?
Las condiciones más comunes son Net 30 (el pago vence en 30 días), Net 15 y Net 60. Algunos negocios ofrecen descuentos por pago anticipado, como "2/10 Net 30," que significa que el cliente recibe un 2% de descuento si paga en 10 días. Entre los trabajadores independientes, es común pedir el 50% por adelantado en los proyectos grandes. En un proyecto de $10,000 con 2/10 Net 30, el cliente ahorra $200 si paga en 10 días.
¿Hay que cobrar impuesto sobre las ventas en los servicios?
Depende del estado. Algunos estados cobran impuesto sobre los servicios y otros no. Por ejemplo, Texas cobra impuesto sobre la mayoría de los servicios, mientras que California por lo general no grava los servicios profesionales como la consultoría o la contabilidad. Los productos digitales y el software como servicio (SaaS) tienen sus propias reglas, que cambian mucho de un estado a otro. Revise el sitio web del Department of Revenue de su estado o hable con un CPA para saber cuáles de sus servicios pagan impuesto.
¿Cuál es la diferencia entre una factura y un recibo?
Una factura es una solicitud de pago — usted la envía antes del pago o cuando el pago vence. Un recibo es la prueba de que el pago ya se recibió. El recibo se entrega después de que el cliente paga. Los dos son importantes para sus registros de impuestos. El IRS espera que guarde copias de todas las facturas y los recibos por lo menos tres años (o seis años si declara menos ingresos de los reales por más del 25%).
¿Cómo se manejan los pagos atrasados?
Puede cobrar cargos por atraso si las condiciones de su factura lo dicen claramente. Un cargo típico por atraso es de 1% a 1.5% por mes sobre el monto vencido. En una factura de $3,000 con 60 días de atraso al 1.5% por mes, el cargo por atraso sería de $90. Algunos estados limitan el interés que puede cobrar, así que revise las leyes locales. Enviar un recordatorio amable a los 7 días y un aviso más firme a los 30 días ayuda a evitar los pagos atrasados.
¿Los trabajadores independientes deben enviar formularios 1099 a sus clientes?
En realidad es al contrario. Si un negocio le paga $600 o más en un año, debe enviarle un formulario 1099-NEC antes del 31 de enero del año siguiente. Usted después declara ese ingreso en su declaración de impuestos. Si usted contrata subcontratistas y les paga $600 o más, usted debe enviarles un 1099-NEC. Guarde registros exactos de sus facturas para que los montos coincidan con lo que se reporta al IRS.
¿Cómo debe llevar el control de las facturas para la temporada de impuestos?
Guarde un registro de cada factura que envía, con la fecha, el cliente, el monto y si ya fue pagada. El IRS exige que declare el ingreso cuando lo recibe (base de efectivo) o cuando lo gana (base acumulada). La mayoría de los negocios pequeños usa la base de efectivo — usted declara el ingreso en el año fiscal en que recibe el pago. Herramientas como QuickBooks o incluso una hoja de cálculo simple funcionan, siempre que sea consistente.
Alineado con el IRS: Basado en las tasas y los límites del IRS para 2025. Para asesoría personal, hable con un CPA o un profesional de impuestos calificado.
Aviso: Esta calculadora ofrece estimaciones basadas en las tasas y los límites vigentes del IRS para el año tributario 2026. No constituye asesoría tributaria, financiera ni legal profesional. Su impuesto real puede variar según su estado civil tributario, su estado de residencia, sus deducciones y sus circunstancias personales. Consulte siempre a un profesional de impuestos calificado o a un CPA antes de tomar decisiones financieras. Lea nuestros términos
Esta calculadora usa las tasas y los límites oficiales de:
Última verificación: March 2026 · Año tributario 2025. Los resultados son indicativos — consulte a un contador calificado para recibir asesoría personalizada.